Note di credito

Panoramica

Emetti note di credito d'acquisto per correggere o stornare le fatture fornitori mantenendo il collegamento di audit al documento originale.

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/purchases/credit-notes

Passo dopo passo

1. Apri Acquisti → Note di credito.
2. Crea una nota di credito da una fattura esistente o autonoma con riferimento al fornitore.
3. Adatta righe e imposta, poi invia all'approvazione se configurato.
4. Registra per aggiornare il saldo fornitore e i conti di libro mastro.
5. Controlla la traccia di audit sul record.
6. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.

Autorizzazioni e moduli

Richiede il modulo Acquisti e le autorizzazioni per le note di credito.

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