Acquisti — panoramica

Il modulo Acquisti copre tutto ciò per cui paghi: fatture fornitori, ricevute di spesa, abbonamenti ricorrenti e acquisti una tantum. Si collega direttamente a Documenti-OCR (così un PDF lasciato nella posta in arrivo diventa una fattura completamente estratta in pochi secondi) e alla Contabilità (ogni fattura approvata viene registrata automaticamente a libro mastro).

Cosa è incluso

• Fatture passive — fatture fornitori, con convalida specifica per paese (IVA, IBAN, riferimenti ISO-20022).
• Spese — ricevute dei dipendenti con allocazione al centro di costo.
• Ricorrenti — modella i tuoi abbonamenti (SaaS, affitto, utenze) e Numezis crea la fattura automaticamente alla data giusta.
• Approvazioni — flussi configurabili per importo, fornitore o centro di costo. Supportati i flussi multi-step (responsabile → finanza → CEO).
• Esecuzioni di pagamento — pagamenti fornitori in blocco tramite file SEPA pain.001 pronti da caricare nel tuo e-banking.

Come arriva una fattura

I tre percorsi più comuni:

1. E-mail — inoltra (o instrada automaticamente) a factures@your-tenant.in.numezis.com. L'allegato viene elaborato con OCR, classificato e precompilato in una bozza di fattura passiva.
2. Caricamento manuale — trascina un PDF / immagine / EML nella posta in arrivo dei Documenti.
3. API — POST a /api/c/companies/:companyId/documents per contabili o integrazioni esterne.

In ogni caso, Numezis abbina il fornitore (da IBAN, numero IVA o corrispondenza fuzzy del nome), propone una categoria e segnala eventuali duplicati rilevati negli ultimi 12 mesi.

Cosa arriva alla Contabilità

Una volta che una fattura è approvata e il fornitore è selezionato, vengono preparate due scritture contabili (conto acquisti in dare, debiti in avere) e la fattura attende il pagamento. Quando il pagamento è registrato (manualmente o tramite flusso bancario), Numezis registra automaticamente la seconda parte — vedi Contabilizzazione dei pagamenti in due fasi per i dettagli.

Dove andare adesso

• Registrare manualmente una fattura fornitore
• Configurare l'acquisizione via e-mail
• Configurare i flussi di approvazione