Ordini d'acquisto

Panoramica

Gli ordini d'acquisto impegnano la spesa prima dell'arrivo delle fatture fornitori; abbina le fatture alle righe dell'ordine durante la revisione della posta in arrivo.

Dove nell'app

• Acquisti → Ordini d'acquisto — /c/companies/:companyId/purchases/orders

Passo dopo passo

1. Apri Acquisti → Ordini d'acquisto. Vedi l'elenco degli ordini.
2. Crea un ordine con fornitore, righe e consegna prevista. Ciclo di vita bozza→approvato.
3. Invia o conferma l'ordine al fornitore fuori da Numezis se necessario.
4. Quando la fattura arriva nella posta in arrivo, collegala alle righe dell'ordine. Quantità e importi vengono confrontati; gli scostamenti segnalati.
5. Registra la fattura dopo l'abbinamento. L'impegno viene scaricato a fronte dei consuntivi.
6. Se la revisione basata sull'ordine fallisce, risolvi l'eccezione prima di registrare.

Autorizzazioni e moduli

Autorizzazioni Acquisti per ordini e D2E (purchases.purchase-orders, purchases.document-to-entity.po-backed-bill).

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