Commandes d'achat

Vue d'ensemble

Les commandes d'achat engagent la dépense avant l'arrivée des factures fournisseurs ; rapprochez les factures des lignes de commande lors de la revue de la boîte de réception.

Où dans l'application

• Achats → Commandes d'achat — /c/companies/:companyId/purchases/orders

Pas à pas

1. Ouvrez Achats → Commandes d'achat. Vous voyez la liste des commandes.
2. Créez une commande avec fournisseur, lignes et livraison prévue. Cycle de vie brouillon→approuvé.
3. Envoyez ou confirmez la commande au fournisseur hors de Numezis si nécessaire.
4. Lorsque la facture arrive dans la boîte de réception, liez-la aux lignes de commande. Quantités et montants sont comparés ; les écarts signalés.
5. Comptabilisez la facture après rapprochement. L'engagement est soldé face aux réalisés.
6. Si la revue basée sur la commande échoue, résolvez l'exception avant de comptabiliser.

Permissions et modules

Permissions Achats pour commandes et D2E (purchases.purchase-orders, purchases.document-to-entity.po-backed-bill).

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