Achats — aperçu

Le module Achats couvre tout ce que vous payez : factures fournisseurs, notes de frais, abonnements récurrents et achats ponctuels. Il se connecte directement à Documents-OCR (un PDF déposé dans votre boîte de réception devient une facture entièrement extraite en quelques secondes) et à la Comptabilité (chaque facture approuvée est comptabilisée automatiquement au grand livre).

Ce qui est inclus

• Factures — factures fournisseurs, avec validation propre au pays (TVA, IBAN, références ISO-20022).
• Dépenses — reçus des employés avec affectation au centre de coût.
• Récurrent — modélisez vos abonnements (SaaS, loyer, charges) et Numezis crée la facture automatiquement à la bonne date.
• Approbations — flux configurables par montant, fournisseur ou centre de coût. Multi-étapes (manager → finance → CEO) pris en charge.
• Exécutions de paiement — paiements fournisseurs en lot via des fichiers SEPA pain.001 prêts pour votre e-banking.

Comment arrive une facture

Les trois chemins les plus courants :

1. E-mail — transférez (ou routez automatiquement) vers factures@your-tenant.in.numezis.com. La pièce jointe est traitée par OCR, classée et préremplie dans un brouillon de facture.
2. Téléversement manuel — glissez un PDF / image / EML dans la boîte de réception Documents.
3. API — POST vers /api/c/companies/:companyId/documents pour les comptables ou les intégrations externes.

Dans tous les cas, Numezis associe le fournisseur (par IBAN, numéro de TVA ou correspondance approximative du nom), propose une catégorie et signale tout doublon détecté sur les 12 derniers mois.

Ce qui arrive à la Comptabilité

Une fois une facture approuvée et le fournisseur sélectionné, deux écritures sont préparées (compte d'achats au débit, dettes au crédit) et la facture attend le paiement. Lorsque le paiement est enregistré (manuellement ou par flux bancaire), Numezis comptabilise la seconde partie automatiquement — voir Comptabilisation des paiements en deux étapes pour les détails.

Et ensuite

• Enregistrer une facture fournisseur manuellement
• Configurer la capture par e-mail
• Configurer les flux d'approbation