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Achats — aperçu

Gérer factures fournisseurs, notes de frais et validations au même endroit.

Le module Achats couvre tout ce que vous payez : factures fournisseurs, notes de frais, abonnements récurrents et achats ponctuels. Il s'intègre directement à Documents-OCR (un PDF déposé dans votre inbox devient une facture entièrement extraite en quelques secondes) et à la Comptabilité (chaque facture validée est passée au grand livre automatiquement).

Ce qui est inclus

  • Factures — factures fournisseurs avec validation spécifique par pays (TVA, IBAN, références ISO-20022).
  • Notes de frais — justificatifs collaborateurs avec affectation aux centres de coûts.
  • Récurrents — modélisez vos abonnements (SaaS, loyer, énergie) et Numezis crée la facture automatiquement à la bonne date.
  • Validations — workflows configurables par montant, fournisseur ou centre de coût. Multi-étapes supporté (manager → finance → CEO).
  • Runs de paiement — paiements fournisseurs groupés via fichiers pain.001 SEPA prêts à uploader dans votre e-banking.

Comment une facture arrive

Les trois chemins les plus fréquents :

  1. Email — transférez (ou auto-routez) vers factures@<votre-tenant>.in.numezis.com. La pièce jointe est passée à l'OCR, classifiée, et pré-remplit un brouillon de facture.
  2. Upload manuel — déposez un PDF / image / EML dans l'inbox Documents.
  3. API — POST sur /api/c/companies/:companyId/documents pour comptables ou intégrations externes.

Dans tous les cas, Numezis identifie le fournisseur (par IBAN, n° TVA ou fuzzy-match du nom), propose une catégorie, et fait remonter tout doublon détecté sur les 12 derniers mois.

Ce qui passe en Comptabilité

Une fois la facture validée et le fournisseur sélectionné, deux écritures sont préparées (compte de charges au débit, fournisseurs au crédit) et la facture attend son paiement. Quand le paiement est saisi (manuellement ou via le flux bancaire), Numezis passe la seconde branche automatiquement — voir Two-step payment posting.

Pour aller plus loin

  • Saisir une facture fournisseur manuellement
  • Configurer l'ingestion par email
  • Configurer les workflows de validation